View jaarbegroting 2027 flipbook.
1 Jaarbegroting 2027 Kolossenzen 2:7 Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld met dankbaarheid.
2 Inhoud Begroting .......................................................................................................................................................................................................................................... 3 Inkomsten: ....................................................................................................................................................................................................................................... 4 Collecte: ........................................................................................................................................................................................................................................... 4 Giften: .............................................................................................................................................................................................................................................. 4 Uitgaven: .......................................................................................................................................................................................................................................... 5 Huisvesting: ...................................................................................................................................................................................................................................... 5 Sprekers: .......................................................................................................................................................................................................................................... 6 Tieners /Jeugd: ................................................................................................................................................................................................................................. 6 Kids: .................................................................................................................................................................................................................................................. 6 Pastoraat: ......................................................................................................................................................................................................................................... 6 Muziekteam/techniek: ..................................................................................................................................................................................................................... 7 Bijbelstudiegroepen: ........................................................................................................................................................................................................................ 7 Overige kosten: ................................................................................................................................................................................................................................ 7 Diaconie: .......................................................................................................................................................................................................................................... 7 Ontwikkeling in 2027: ...................................................................................................................................................................................................................... 8 Begroting-realisatie voorgaande jaren: ........................................................................................................................................................................................... 9
3 Begroting Collecte € 2.000 Giften € 20.100 Rente € 300 Inkomsten 2027 Collecte Giften Rente bedrag 1-1-2027 € 27.044 31-12-2027 € 17.634 Afname 2027 € 9.410 € 27.044 € 17.634 € 9.410 € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 Banksaldo 1-1-2027- 31-12-2027 Bijbelstudie € 200 Huisvesting € 18.360 Kids € 400 Pastoraat € 1.000 sprekers € 6.100 Tieners € 1.000 diaconie € 1.000 Overige kosten € 1.250 Muziek/techniek € 2.500 Uitgave 2027 Bijbelstudie Huisvesting Kids Pastoraat sprekers Tieners diaconie Overige kosten
4 Inkomsten: Collecte: ➢ Het begrote bedrag is gebaseerd op de ontvangen collecten in 2026 en is doorgetrokken naar 2027. Totaal begroot: € 2.000 Dit bedrag is indicatief. De opbrengst van collecten kan gedurende het jaar verschillen. Giften: ➢ Het begrote bedrag is gebaseerd op de ontvangen giften in 2026 en is doorgetrokken naar 2027. Totaal begroot: € 20.100 Dit bedrag is indicatief. Giften zijn geen vaste inkomsten en kunnen jaarlijks verschillen.
5 Uitgaven: Huisvesting: • De totale kosten voor huisvesting bedragen € 18.360 en zijn als volgt verdeeld: ➢ Locatiehuur: 62% ➢ Catering: 23% ➢ Bankkosten: 1% ➢ Verzekeringen en licenties: 12% ➢ Overige huisvesting: 2% ➢ Op het moment van opstellen van deze begroting is de jaarlijkse huurverhoging nog niet bekend. Daarom is rekening gehouden met een stijging van 3% voor de locatiehuur. ➢ Catering betreft koffie, thee en consumpties tijdens samenkomsten en bijzondere gelegenheden. ➢ De bankkosten hebben betrekking op de lopende ING-rekening. Daarnaast wordt verwacht dat de spaarrekening in 2027 ongeveer € 300 aan rente oplevert. ➢ Onder verzekeringen en licenties vallen onder andere de Kerk-app, de Opwekkingslicentie, Microsoft Office, de website en domeinnaam, CCLI en de verzekeringen van de gemeente. ➢ Onder overige huisvestingskosten vallen kantoorartikelen en algemene huishoudelijke uitgaven. 2% 23% 62% 1% 12% Huisvesting Bankkosten Catering Locatie huur Overige huisvesting Verzekering / licenties
6 Sprekers: • Totale begroting sprekers € 6.100 ➢ Gastsprekers ontvangen een vergoeding van € 130 per dienst, aangevuld met een kilometervergoeding van € 0,30 per kilometer. ➢ Wanneer een spreker namens een stichting spreekt, ontvangt de betreffende stichting daarnaast een gift van € 100. ➢ Als een spreker of muziekteam een volledige dienst verzorgt, worden vooraf afspraken gemaakt over de vergoeding. De kosten hiervan zijn tot nu toe maximaal € 250 per dienst geweest. ➢ Sprekers uit de eigen gemeente ontvangen geen vergoeding. Tieners /Jeugd: • Totaal begroot: € 1.000 ➢ Dit budget wordt gebruikt voor snacks tijdens jeugdavonden en voor activiteiten voor tieners en jongeren. Kids: • Totaal begroot: € 400 ➢ Dit budget wordt gebruikt voor kerstboekjes en activiteiten voor de kinderen. Pastoraat: • Totaal begroot: € 1.000 ➢ Het pastoraatteam kan gereden kilometers en parkeerkosten declareren. ➢ Daarnaast is budget opgenomen voor bloemen en attenties in het kader van omzien naar elkaar.
7 Muziekteam/techniek: • Totaal begroot: € 2.500 ➢ Dit budget is bestemd voor technische materialen, onderhoud en eventuele vervanging van apparatuur zoals een beamer of scherm. Bijbelstudiegroepen: • Totaal begroot: € 200 ➢ Dit budget wordt gebruikt voor Bijbelstudiemateriaal en bijbehorende boekjes. Overige kosten: • Totaal begroot: € 1.250 ➢ Dit budget is bestemd voor activiteiten, evenementen en algemene onvoorziene kosten. Diaconie: • Totaal begroot: € 1.000 ➢ Dit bedrag wordt gereserveerd voor diaconale hulp en ondersteuning. Eventuele giften die specifiek voor de diaconie worden ontvangen, worden apart verwerkt en besteed aan het daarvoor bestemde doel
8 Ontwikkeling in 2027: • Op basis van de huidige verwachtingen bedraagt het saldo per 31 december 2026 ongeveer € 27.044. • De verwachte inkomsten voor 2027 bedragen € 22.400. • De verwachte uitgaven voor 2027 bedragen € 31.810 • Hierdoor wordt een afname van het vermogen verwacht van € 9.410. • Het verwachte saldo per 31 december 2027 bedraagt € 17.634. € 22.400 € 31.810 € -9.410 INKOMSTEN UITGAVE TOTAAL Ontwikkeling 2027
9 Begroting-realisatie voorgaande jaren: Baten begroting begroting Realisatie begroting Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2027 2026 2025 2025 2024 2023 2022 2021 2020 Giften € 20.100 € 21.000 € 24.670 € 19.200 € 25.796 € 26.232 € 22.599 € 25.005 € 21.832 Collecte € 2.000 € 3.840 € 3.741 € 3.240 € 4.435 € 3.727 € 4.115 € 2.188 € 1.276 Rente € 300 € 387 Totaal van baten € 22.400 € 24.840 € 28.798 € 22.440 € 30.231 € 29.959 € 26.714 € 27.193 € 23.108 Lasten begroting begroting Realisatie begroting Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2027 2026 2025 2025 2024 2023 2022 2021 2020 Huisvesting € 18.360 € 17.940 € 18.118 € 17.600 € 17.316 € 15.963 € 15.089 € 13.054 € 11.915 Sprekers € 6.100 € 8.000 € 5.480 € 7.250 € 5.844 € 4.822 € 4.075 € 3.543 € 3.864 Tieners/Jeugd € 1.000 € 1.000 € 199 € 400 € 233 € 420 € 1.008 € 923 € 486 Kids € 400 € 400 € 432 € 300 € 292 € 699 € 396 € 445 € 481 Muziekteam € 2.500 € 250 € 1.096 € 500 € 891 € 808 € 2.066 € 1.206 € 0 Bijbelstudie € 200 € 300 € 282 € 300 € 303 € 23 € 223 € 0 € 153 Overige kosten € 1.250 € 1.250 € 1.860 € 1.500 € 1.198 € 1.007 € 933 € 1.820 € 1.642 Pastoraat € 1.000 € 2.000 € 1.258 € 2.000 € 1.197 € 1.616 € 708 € 916 € 506 Diaconie € 1.000 € 1.000 € 328 € 1.000 € 378 facturen te betalen € 1.124 € 858 € 836 Totaal staat van lasten € 31.810 € 32.140 € 30.177 € 31.250 € 27.444 € 26.594 € 25.750 € 22.102 € 19.248 Saldo baten en lasten -€ 9.410 -€ 7.300 -€ 1.379 -€ 8.810 € 2.787 € 3.366 € 964 € 5.092 € 3.860
10 Deze begroting is opgesteld door het oudsten- en bestuursteam van De Levensbron Almelo. De begroting geeft inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven voor 2027 en dient als richtlijn voor een verantwoord financieel beheer van de gemeente. Daarbij blijven wij afhankelijk van Gods zegen en van de betrokkenheid van onze gemeenteleden. Voorzitter Henk van Aartsen Secretaris Herman Schalk Penningmeester Daniel Wigger Lid Arjen Koopman Lid Peter Oosterhuis